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主任、各位副主任、各位代表：

受区政府委托，我向区人大常委会报告2021年区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、整改工作的部署推进情况

区委、区政府深入学习贯彻365体育投注：总书记365体育投注审计查出问题整改工作的重要指示批示精神，高度重视审计发现问题整改工作。区委、区政府领导多次对审计结果作出批示，要求认真研究审计发现的问题，举一反三，制定切实有效的措施加以整改。区政府专门研究审计查出问题的整改落实工作，要求各部门、单位扎实做好审计整改工作，将审计整改成果转化为治理效能，推动全区经济社会高质量发展。

区审计局认真落实区人大常委会的审议意见，按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府对审计整改工作的最新要求，推动建立健全审计查出问题整改长效机制，切实履行审计整改督促检查责任。对审计发现的突出问题整改情况组织开展定期跟踪回访、督促检查，对整改不到位问题，提出进一步整改建议。

各部门、单位切实履行整改责任，认真组织实施整改。有的主要负责人亲自部署推动整改，制定整改方案，逐项明确整改措施和时限，实行对账销号；有的边审边改、立行立改意识不断增强，及时纠正问题；有的注重整改的系统性，举一反三，对普遍性、常规性问题部署专项检查，促进完善内部治理、健全内控制度；有的组织开展审计整改回头看专项检查，加强协调沟通，发挥行业管理作用，推动问题整改到位。截至2022年11月底，相关部门、单位通过上缴国库、收回违规发放的津补贴、会计调账、补缴税款、补登固定资产等方式整改问题金额2.68亿元，制定规章制度2项。

二、整改落实情况

截至2021年12月，审计工作报告反映的36个问题，已整改到位34个，2个问题仍需继续整改落实，整改率94.44%。

（一）区本级预算执行审计整改情况

审计区本级预算执行审计发现问题6个，均已整改完成。具体整改情况如下：

1.未按规定制定企业国有资本收益收取办法的问题，已整改完成。区财政局已参照上级部门规定并结合区本级情况出台相关管理办法。

2.未按规定制定国有资本经营预算支出管理办法的问题，已整改完成。区财政局已参照上级部门规定并结合区本级情况出台相关管理办法。

3.虚增财力的问题，已整改完成。区财政局今后将加强预算编制管理，并在以后工作中杜绝同样问题出现。
    4.资产处置程序不到位的问题，已整改完成。相关部门已按资产处置程序报各主管部门审批。

5.非税收入未及时缴库的问题，已整改完成。区财政局已将非税收入缴库，整改涉及金额4118万元。

6.财政专户利息未及时缴入国库的问题，已整改完成。区财政局已将财政专户利息缴库，整改涉及金额233.18万元。

（二）8个部门预算执行审计整改情况

区审计局对8个部门的审计整改工作进行了梳理汇总，涉及单位为区政府办、城管局、司法局、文广新旅局、医保局、就业创业服务中心、365体育投注市第三中学、区妇幼保健院。审计上述单位共发现问题19个，均已整改完成。具体如下：

（1）区政府办审计发现问题3个，均已整改完成。一是预算编制不够精准的问题，区政府办将更合理地、精准地、科学地编制预算编制，提高预算编制的精准性；二是财务管理不规范的问题，已补充完善相关资料；三是固定资产未及时登记的问题，已将资产进行补登。

（2）区城管局审计发现问题1个，已整改完成。固定资产未及时登记的问题，已将资产进行补登。

（3）区司法局审计发现问题2个，均已整改完成。一是预算编制不够精准的问题，区司法局将更合理地、精准地、科学地编制预算编制，提高预算编制的精准性；二是财务管理不规范的问题，已补充完善相关资料。

（4）区文广新旅局审计发现问题4个，均已整改完成。一是无预算支出的问题，区文广新旅局将加强预算支出管理，杜绝此类问题的发生；二是扩大开支范围的问题，审计已将违规发放的奖励收缴至财政专户；三是因公出差管理不规范的问题，审计已将违规发放的奖励收缴至财政专户；四是往来款项未及时清理的问题，加强财务管理，及时清理往来款项。

（5）区医保局审计发现问题2个，均已整改完成。一是固定资产管理不规范的问题，已将资产进行补登；二是工会会费缴纳未按文件标准执行的问题，区医保局已按规定对相关工会人员进行多退少补。

（6）区就业创业服务中心审计发现问题2个，均已整改完成。一是财务管理不规范的问题，已补充完善相关资料；二是固定资产管理不规范的问题，已补录固定资产卡片。

（7）365体育投注市第三中学审计发现问题3个，均已整改完成。一是固定资产管理不规范的问题，已补登相关固定资产卡片；二是工会账目核算管理不规范的问题，已按照会计规定对账目进行核算；三是房租收入未缴税的问题，已补缴税金。

（8）区妇幼保健院审计发现问题2个，均已整改完成。一是无预算支出的问题，将加强预算支出管理，杜绝此类问题的发生；二是违规发放退休女干部妇女卫生费的问题，已于2022年度开始停发退休女干部妇女卫生费。

（三）重点专项审计整改情况

茅家岭街道党政领导2019年至2020年自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况审计发现问题6个，均已整改完成。具体整改措施如下：

（1）建新农村休闲广场侵占基本农田、基本农田撂荒、耕地非粮化、国土图斑与现状不符的问题，通过调整图斑、恢复耕种、联合国土部门更改图斑等方式将问题进行整改。

（2）损毁国家级公益林、损毁一般林地的问题，区审计局已联合林业、国土部门对相应人员进行处罚。

（四）国有企业审计整改情况

365体育投注市朝扬产业园开发有限公司2020-2021年资产、负债、损益情况审计发现问题5个，整改完成3个，整改中2个。具体整改措施如下：

（1）账务管理不规范、租车行为不规范、固定资产管理不规范的问题，已整改完成，365体育投注市朝扬产业园开发有限公司已按要求对发现的问题对固定资产进行补登、补齐相关原始凭证。

（2）违规列支费用、往来款项未及时清理的问题，目前正在整改中。

三、下一步工作打算

（一）进一步压实审计整改责任。对已整改的问题，将适时组织开展审计整改“回头看”，重点核实整改情况真实性、整改过程完整性、整改结果有效性，防止问题复发再发。对未完全整改到位的问题，将进一步聚焦重点难点堵点，压紧压实各方责任，持续推进问题整改。

（二）进一步强化审计结果运用。加强审计分析研究，从体制、机制、制度等宏观层面着眼，提炼共性的、屡审屡犯的问题，形成对党政领导决策有参考价值、有建设性作用的意见，切实提升审计成果层次和水平。

（三）进一步凝聚审计整改合力。各部门、各单位以本次审计发现问题为契机，消除问题根源,真正实现“整改一个问题、固化一项机制、完善一项制度、治理一片领域”。推进内部审计在内部管理、风险防控等方面发挥基础性、源头性作用。坚持揭示问题与解决问题相统一，实现查出问题与促进发展、惩治腐败与防微杜渐、揭示风险与维护经济社会安全一体化推进。

主任、各位副主任、各位委员，区政府将更加紧密地团结在以365体育投注：同志为核心的党中央周围，坚持以365体育投注：新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府对审计工作的部署要求，自觉接受人大监督和指导，依法全面履行审计监督职责，为加快建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化美好信州作出新的更大贡献。