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目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   信州区人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职能

信州区人社局是区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和政策、规划；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行宏观指导、综合管理、监督检查和协调服务。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动办法，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进全区覆盖城乡居民的多层次社会保障体系，贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险及补充保险基本规则和基本标准，建立健全相关基金管理和监督制度。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假等制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（七）推进落实深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，指导落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订相关表彰奖励制度，承担相关评比达标等工作，根据授权承办以区委区政府名义开展的相关表彰奖励活动；会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（十）会同有关部门拟订我区事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全区人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）职责调整

1.划出军队转业干部安置职责至区退役军人事务局。

2.划出城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险职责及新型农村合作医疗职责至区医疗保障局。

3.划出公务员管理及公务员工资福利职责至区委组织部。

4.将局属所有事业单位承担的行政职能回归局机关。

5.明确外国人来饶工作许可职责。会同区科学技术局实施外国人来饶工作许可相关工作。

（十六）明确安全生产监督管理职责：

1.配合安全生产综合管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系。将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

2.督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

3.负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。

4.负责工伤认定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。

5.监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。

6.指导职业培训机构的安全管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：信州区人力资源和社会保障局机关、信州区编制委员会办公室、信州区就业局、信州区农保局和信州区社保局。

本部门2019年年末在职人数85人，其中行政编制25人，事业编制60人；离休人员1人，遗属补助1人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1573.42万元，无年初结转和结余，2018年度收入总计2369.239万元，较2018年减少795.819万元，主要原因是：2019年决算进一步将收入细化，决算只统计日常工作经费及工资福利费用。无年末结转和结余。

本年收入的具体构成为：全部为财政拨款收入1573.42万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1573.42万元，2018年度收入总计2369.239万元，较2018年减少795.819万元，主要原因是：主要原因是：2019年决算进一步将支出细化，决算只统计日常工作经费及工资福利费用。无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1154.42万元，占73.37%，较2018年减少了64.819万元；项目支出419万元，占26.63%，较2018年减少了731万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2449.93万元，决算数为1573.42万元，由于2019年决算更改了支出功能分类科目，所以无法与2018年决算支出数进行对比其中：

（一）社会保障和就业决算支出数为1473.93万元。

（二）卫生健康支出决算数为30.49万元。

（三）农林水支出决算数为69万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1573.42万元，其中：

（一）2019年工资福利支出876.54万元，2018年工资福利支出928.130098万元，较2018年减少51.590098万元，主要原因是：由人员调动、退休人员的增减、工资调整等引起的相关工资福利的变动。

（二）2019年商品和服务支出267.79万元，2018年商品和服务支出254.868902万元，较2018年增加12.921098万元，增主要原因是：业务的增加及相关活动的开展。

（三）2019年对个人和家庭补助支出10.09万元，2018年对个人和家庭补助支出31.24万元，较2018年减少21.15万元，主要原因是：只统计离休人员工资补贴。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为19.1万元，2018年三公决算数45.318093万元，较2018年下降26.218093万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

（二）公务接待费支出决算数为19.1万元，决算数较年初预算数有所下降，减少的主要原因是：严格执行八项规定制度，控制公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，所有单位进行了车改，没有车辆费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出267.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出之和保持一致），2018年度机关运行经费支出259.868902万元，较2018年度增加7.921098万元，主要原因是：办公费、差旅费、印刷费、培训费、维修费及工会费略有增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购金额为75.97175万元，其中政府采购货物支出38.356万元，工程支出12.61575万元，服务支出25万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门所有单位进行了车改，无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目12个，共涉及资金50.5万元，占部门预算支出总额的3.21%。

单位对“三支一扶项目经费”、“区直党政机关事业单位中文域名注册经费”、“编办工作经费项目资金”“编制实名制经费”“推进事业单位分类改革经费”“事业单位网上登记费”等6个项目开展了部门评价，涉及预算支出30.5万元。通过采取查阅财务资料、数据填报等方法收集相关评价数据，运用科学的评价方法，开展了客观公正的绩效评价，从评价情况来看，局机关较好地完成了部门年初计划，预算执行情况较好，有效保障了单位运转和职责履行。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“三支一扶项目经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

（1）项目用途和主要内容。

三支一扶工作经费，主要用于三支一扶日常工作的正常运转及对三支一扶人员的培训、慰问工作。

（2）项目资金到位情况分析

该项目年初预算资金2万元，指标下达资金2 万元。

（3）项目资金使用情况分析

截止到2019年12月31日，项目资金共支出2万元，主要用于三支一扶的慰问工作及正常开展三支一扶日常工作。

（4）项目资金管理情况分析。

2019年该项所有资金实行专款专用。明确资金使用范围，专门用于三支一扶日常管理工作，以及三支一扶的培训工作、慰问工作。对所有开支必须有经办人、证明人签字，分管领导审核，副局长审批后方可支付。

（5）项目支出实施情况

开展三支一扶慰问工作及培训工作。每月按时给三支一扶人员发放工资，就每年代扣代缴五险一金情况告知每一位三支一扶人员。

（6）项目绩效情况

严格控制资金支出，厉行节俭，专款专用。

（7）存在问题

三支一扶工作存在项目经费不足，相关人员配备不足的情况。

（8）项目评价工作情况

三支一扶在区人社局党组的关心和领导下，每一年都会开展走访、慰问活动，让三支一扶人员感受到组织的关爱。积极主动地为三支一扶人员提供咨询和解决问题的途径。

在公开项目绩效自评综述的同时，公开《项目支出绩效自评表》。

 第四部分  名词解释

一、收入科目

    （一）财政拨款收入：指本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

    二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（六）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费等支出，我局是车改单位，此项目无数据。

（七）“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购车及运行维护费、公务接待费。

（八）机关运行经费支出口径：行政单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公共经费。

附件：2019年度区人社局部门决算公开

附件：2019年区人社局决算公开表9张

附件：“三支一扶”资金项目绩效自评表