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沙溪镇人民政府2016年部门决算

目    录

第一部分  沙溪镇人民政府部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  沙溪镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  沙溪镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  沙溪镇人民政府2016年部门概况

一、部门主要职能

365体育投注市信州区沙溪镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（二）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（三）负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

（五）推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：沙溪镇人民政府、沙溪镇计生办、沙溪镇民政所、沙溪镇文化站和沙溪镇农业综合服务站。

第二部分 沙溪镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 5273.3 万元，其中上年结转和结余 0万元，本年收入合计 5273.3 万元，上年收入合计5292.07万元，较上年下降3.4 %；，主要原因是：事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5273.3 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计5273.3万元，其中本年支出合计5273.3万元，上年支出5292.07，较上年下降3.4%，主要原因是：项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 2354.5万元，占  45%；项目支出2918.8万元，占55 %；事业单位经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 5273.3 万元，决算数为 5273.3万元，完成年初预算的 100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为   667.04万元，决算数为 667.04万元，完成年初预算的 100 %；文化体育与传媒支出年初预算数为 106万元，决算数为106万元，完成年初预算的 100 %；社会保障和就业支出年初预算数为  1147.72万元，决算数为 1147.72万元，完成年初预算的 100 %；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为   1181.4万元，决算数为 1381.4万元，完成年初预算的  100%；节能环保支出年初预算数为720万元，决算数为 720万元，完成年初预算的 100 %；城乡社区支出年初预算数为400万元，决算数为400万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为429.4万元，决算数为429.4万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息等支出年初预算数为23.88万元，决算数为23.88万元，完成年初预算的100%；商业服务业等支出年初预算数为397.9万元，决算数为397.9万元，完成年初预算的100%.

按支出性质科目分；基本支出2354.5万元，项目支出2918.8万元。

按经济分类科目分：工资福利支出1693.8万元，商品和服务支出1338.5万元，对个人和家庭补助支出487.4

万元，其他资本性支出1753.6万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费2354.5万元，上年机关运行经费4500万。较上减少47.6 %，主要原因是：奖励金减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为   114.88万元，决算数为 114.88 万元，完成预算的100%，上年决算51.91万元，决算数较上年增长121.3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为101万元，决算数为 101万元，完成预算的100 %，

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，公务用车运行维护费支出年初预算数为   13.88万元，决算数为13.88万元，完成预算的100%.

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车5辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定及信州区财政局365体育投注做好绩效评价工作的相关要求，积极部署推进预算绩效管理工作。

全口径综合预算管理，按照综合预算原则，将部门各项收入完整列入部门预算，统筹安排用于各项支出。规范编制基本支出和项目支出，强化资产配置预算管理，及时足额上缴非税收入，严格执行批复的预算，严格执行政府采购制度，严格公务卡强制结算，主动做好预决算公开，严格资产管理等等工作，实事求是反映问题。

附：2016年信州区沙溪镇人民政府决算公开表