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信州区行政服务中心2016年部门决算

目    录

第一部分  区行政服务中心概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  区行政服务中心2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  区行政服务中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资产占有情况表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  区行政服务中心概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

　　1、牵头负责区政府行政审批制度改革的日常工作；指导、协调全区审批服务创新工作；

　　2、组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公，为市民和投资者提供“一站式”服务；

3、负责进驻中心窗口及人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务；

4、负责全区行政服务中心体系的统筹规划和统一管理，指导、协调中心之外有关职能部门的行政审批服务工作；

5、负责全区网上审批和电子监察系统规划建设与运作管理。

　　6、会同相关职能部门开展我区行政审批服务考评和行政审批电子监察工作。

7、宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉。

　　8、指导镇、街道便民服务中心工作。

　 （二）部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，即区行政服务中心管委会部门决算。

第二部分  区行政服务中心2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计145.95万元，其中上年结转和结余0 万元；本年收入合计145.95万元，较上年下降34.84%，主要原因是：2015年行政服务中心办事大厅一期主体改造，2016年二期改造工程量小，工程费用减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入145.95万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计145.95万元，其中本年支出合计145.95万元，较上年下降34.84%，主要原因是：2016年办事大厅二期改造工程量小，工程费用减少。

本年支出的具体构成为：基本支出35.99万元，占24.66 %；项目支出109.96万元，占75.34%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为100.61   万元，决算数为145.95万元，完成年初预算的45.07%，主要原因是：办事大厅二期工程改造费用。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为98.92万元，决算数为144.16万元，完成年初预算的145.73 %；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.69万元，决算数为1.79万元，完成年初预算的105.92%。

按经济分类科目分：工资福利支出32.22万元，较上年增长26.6%，主要原因是：工资调标；商品和服务支出109.96   万元，较上年下降44.23%，主要原因是：办事大厅一期主体改造工程结束，二期改造工程费用减少；对个人和家庭补助支出1.79万元，较上年增长27.86%，主要原因是：工资调标。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费145.95万元，较上年增下降34.84%，主要原因是：2015年行政服务中心办事大厅主体改造，2016年改造工程基本完成，工程费用减少。其中：办公费9.01万元，印刷费0.44万元，水费0.69元，电费5.28万元，差旅费0.57万元，维修维护费82.87万元，培训费0.3万元，公务接待费2.63万元，劳务费9.23万元，公务用车运行维护费0.63万元，其他交通费用0.3万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为11.00   万元，决算数为3.26万元，完成预算的29.64 %，决算数较上年下降41.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.50万元，决算数为2.63万元，完成预算的40.46 %，决算数与上年持平。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区365体育投注厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.50万元，决算数为0.63万元，完成预算的14 %，决算数较上年下降78.64%。主要原因是：2016年4月车改，取消公务用车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出7.43万元。授予中小企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）项目基本情况

　　1、项目概况

　　区行政服务中心管委会2016年主要支出项目为区行政

服务中心服务大厅二期改造工程和办事大厅日常运行经费。

　　2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目为服务大厅二期装饰装修和办事大厅日常运行，用于我区集中审批工作开展，为群众提供一站式、一条龙服务。

　　（二）项目资金使用及管理情况

　1、项目资金到位情况分析。

该项目是年初下达的项目资金。

　2、项目资金使用情况分析。

　截止到2016年12月31日，服务大厅二期改造和办事大厅日常运行项目资金109.96万元主要用于服务大厅二期装饰装修和办事大厅日常运行。

3、项目资金管理情况分析。

　 2016年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。我单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目组织实施情况

　　1、项目组织情况分析。

该项目属于专项项目，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

　2、项目管理情况分析。

　项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合区委、区政府相关规定。项目实施过程中，严格按照相关规定执行。实现项目管理与过程管理的有机结合。

（四）项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

本项目预算全部用于服务大厅二期装饰装修工程和办事大厅日常运行，预算时，我们尽量控制成本，有效节约了成本。

　　2. 项目的效率性分析。

（1）二期办事大厅改造项目的实施进度；

该项目是按照工作的需求逐步进行，到2016年底已完成。

（2）项目完成质量。

　　2016年度项目预算执行进度100%，整改达标率100%。

3、项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，2016年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目实施优化了我区经济发展环境，对企业发展起到了积极作用，为我区经济发展作出了积极贡献。

（五）综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的经济效益明显，优化了我区经济发展环境，为我区经济展作出了积极贡献，经评价小组综合分析，项目平均分为90分，评价结果为优。

附：2016年信州区行政服务中心决算情况表