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目    录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

区社联是主管团体会员及民办社会科学研究工作的区委部门，主要职责是：

1、管理本会所属团体会员及民办社会科学研究机构，指导其依法开展各种社会科学活动；

2、组织社会科学研究，推动社会科学创新，开展学术交流，倡导学术活动规范；

3、开展马克思主义基本理论，中国特色社会主义理论体系，党的路线、方针、政策，社会科学知识宣传普及；

4、维护团体会员和社会科学工作者的合法权益，为信州区社会科学界服务；

5、承担信州区委、区人民政府交办的有关事项，管理本会所属团体会员及民办社会科学研究机构，指导其依法开展各种社会科学活动及扶贫工作等

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：365体育投注市信州区社会科学界联合会本级。

本部门2019年年末编制人数3人，其中在职人员3人，离休0人，退休0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计40.19万元，较2018年增长3.16万元，增长11%；本年收入合计40.19万元，较2018年增长3.16万元，增长11%。主要原因是：工资增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入40.19万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计40.19万元，其中本年支出合计40.19万元，较2018年增加3.16万元，增长11%，主要原因是：工资增长。

本年支出的具体构成为：基本支出29.19万元，占73%，项目支出11万元，占27%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为39万元，决算数为40.19万元，完成年初预算的103%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为39万元，决算数为40.19万元，完成年初预算的103%，主要原因是工资增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出40.19万元，其中：

（一）工资福利支出28.11万元，较2018年增加3.16万元，增长12.67%，主要原因是：工资增长。

（二）商品和服务支出1.08万元，较2018年减少0.42万元，减少28%，主要原因是：缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，其中：

1、公务接待费支出年初预算数为1.3万元，决算数为0万元，完成预算的0%；

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1万元（与事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

无

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

1个，共涉及资金2.81万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。

组织对奖励项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.81万元。其中，从评价情况来看，符合完全发放标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映社科课题研究及宣传、社科成果奖励项目绩效自评结果。

社科课题研究及宣传、社科成果奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社科课题研究及宣传、社科成果奖励项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。